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    为加强审计处机关效能作风建设,贯彻执行党的民主集中制原则,增强审计工作的透明度,提高办事效率,规范办事行为,为广大师生提供优质、高效、满意的审计服务,根据《关于进一步加强和改进机关作风效能建设的若干意见》(苏大委〔201893号)要求,特制定本规定。

第一章民主决策制

第一条贯彻执行党的民主集中制原则,实行集体领导与个人分工相结合制度,坚持重大问题集体决策,充分发挥集体智慧和领导班子成员的整体功能,提高决策水平和办事效率,避免或减少失误。

第二条凡属方针政策的大事、全局性问题,都应集体决策,并按照具体议题分别召开处务会进行研究。

第三条审计处研究决定重大问题,必须严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。

第四条集体研究内容包括:

(一)贯彻执行上级主管部门和学校的工作部署和决议;审计处年度计划、学期计划、年度总结,审计处改革和发展的重大措施;

(二)规章制度和工作流程的制定与修改;

(三)人事调动、职员考核、绩效分配、奖惩、评优评先等涉及职工切身利益的问题;

(四)其他需要决策事项。

第五条会议应有专人记录,并将记录存档作为依据。

第六条集体讨论决定的事项,未经公布,与会人员必须严守纪律,不得向外泄露。

第二章 办事公开制

第七条办事公开制是指以规范透明服务为重点,按照有关规定,将审计处岗位职责、办事依据、办事流程等向群众公开,接受群众监督的制度。

第八条办事公开的范围:各类办理事项的设定依据、条件、办事程序、委托材料和承诺时限等。

第九条办事公开的形式:在部门网站上设立审计处公开公示专栏,定期公布对外公开内容,及时更新审计政策、法规以及各项审计业务办事程序;印发《审计工作简报》、《审计政策法规选编》和《审计工作手册》等政务公开资料。

第十条办事公开的内容:

(一)审计处工作职能、主要领导、科室设置、岗位职责、联系方式等;

(二)审计处工作相关的上级政策法规、校内政策法规和部处内部规定;

(三)审计业务工作流程;

(四)审计处经济责任审计公示、工程项目竣工结算审核等公示公告;

(五)领导干部经济责任审计、工程项目竣工结算审计、科研经费审签等送审材料模板下载。

第三章首问负责制

第十一条来访者前来办理相关事项的,接受询问的工作人员为首问责任人;来电话反映或咨询情况的,接听电话的工作人员为首问责任人。

第十二条首问责任人对来访者或来电者办理或咨询相关事项负有服务责任,要做到热情接待,文明用语,耐心听讲,认真受理,周到服务。

第十三条首问责任人对自己职责内的或自己可以办理的来访、来电事项,要及时认真地接洽和处理;对自己职责外或自己不能办理的事项,要诚恳地说明情况,并移交给相应岗位的工作人员。

第十四条首问责任人对不属于本部门职责范围的来访、来电咨询或办理事项,要给予耐心解释,并告知其咨询或办理事项其他途径。

第四章限时办结制

第十五条限时办结制是指各类须经审计处办理的审计项目,在手续完备、材料齐全且内容符合法律、法规及学校有关规定的前提下,对委托审计的职能部门,有明确的办结时间的一项服务制度。

第十六条因特殊情况不能按期办理的要向委托方说明原因,并告知预期办结时间。

第十七条寒暑假期间,值班人员应做好值班记录,确保信息通畅,及时妥善处理好各项委托事宜。因放假原因无法及时办结的,应及时向委托对象解释,并在开学后按照办结时限办理。

第五章附则

第十八条本规定由审计处负责解释。

第十九条本规定自发布之日起施行。

  

审计处

2018108