千亿手机app下载

  

审计处处长工作职责  

1、主持审计处全面工作;

2、根据上级主管部门和学校要求,确定年度审计工作目标和重点,主持编制和安排学校审计计划;

3、主持制定各项审计规章制度、审计流程及工作规范;

4、主持召开处务会和工作例会,布置、检查和总结审计工作。负责审核批准审计方案,审定签发审计报告;

5、负责审计人员的思想政治工作、党风廉政建设和机关作风效能建设;

6、领导交办的其他工作。

  

审计处副处长工作职责   

1、协助处长做好处日常管理工作和业务工作;

2、负责处业务建设,组织开展审计人员业务培训、业务学习及研讨;

3、参加审计项目的具体审计工作;

4、负责审计报告、审计意见书、审计决定在审定前的复核工作;

5、负责审计质量管理和资产、档案管理工作;

6、领导交办的其他工作。

  

综合审计科岗位设置及工作职责

一、科长工作职责

1、根据处审计工作计划,制定综合审计科的工作计划,并组织实施,及时向处长汇报工作情况;

2、负责处行政召开的各种会议的通知、会务和记录,协助处领导组织全处各项集体活动;

3、负责处相关印章的日常管理及使用的登记备案工作;

4、负责撰写本科室的工作总结;

5、组织科内工作人员的业务学习等管理工作;

6、负责组织落实处长交办的其他任务。

二、文书岗位工作职责

1、负责起草部门工作计划和总结;

2、负责部门文件、通知、会议纪要、通讯稿、审计工作简报的草拟、整理、发布;

3、负责按照学校及审计处的相关规定,做好文件的收发、传阅、整理归档等工作。

三、信息系统管理岗位工作职责

1、负责内部审计系统维护;

2、负责网站日常管理维护及信息更新。

四、档案管理岗位工作职责

1、负责综合审计科工作的档案收集、整理和归档工作;

2、负责全处档案的收集和上报工作。

五、日常行政事务岗位工作职责

1、负责日常办公用品的购置、登记和领用管理;

2、负责固定资产的购置及网上的管理与登记;

3、负责外来人员的接待、内联外络及部门协调工作;

4、负责与省教育厅审计处和各级协会间的工作联系;

5、负责报刊的征订,报刊的收发、登记、处理;

6、负责全处的考勤汇总、备案和请销假记录工作,安排节假日及特殊时间的值班;

7、负责审计信息发布、更新;

8、负责与离退休同志的日常联络及年终慰问准备工作;

9、负责处内的报销工作;

10、领导交办的其他工作。

六、综合审计管理岗位工作职责

1、提交审计业务年度服务商采购申请,年度服务协议的签订;

2、外审项目的委托及合同签订;

3、外审项目资料、工作底稿、外审报告、审计费发票等的收集、整理及发送;

4、相关资料的整理归档。

  

财务审计科岗位设置及工作职责

一、科长工作职责

1、根据处审计工作计划,制定财务审计科的工作计划,并组织实施,及时向处长汇报工作情况;

2、担任主要审计项目的主审工作,并参与具体审计项目实施工作;

3、负责科内审计项目的复核、检查工作;

4、负责组织落实科内档案资料的收集、整理和归档工作;

5、负责撰写本科室的工作总结;

6、组织科内工作人员的业务学习等管理工作;

7、负责组织落实处长交办的其他任务。

二、主审岗位工作职责

1、负责分配本审计组成员的工作任务;

2、负责编制本审计组审计项目的审计方案;参与具体审计项目的实施工作并编制审计工作底稿;起草审计报告、审计意见书等审计文书;

3、负责本审计组审计项目的复核工作;

4、负责本审计组审计项目的档案资料的收集、整理和归档工作;

5、完成处长和科长交办的其他任务。

三、审计人员岗位工作职责

1、按照审计组主审的工作安排,承担审计项目的具体实施工作;

2、编制审计工作底稿,及时向主审、科长汇报所发现的问题;

3、负责本人所承担工作的审计资料的收集、整理工作;

4、完成处长和科长交办的其他任务。

四、科研经费审签岗位工作职责

1、建立需审签的科研经费项目管理台账,并进行动态登记;

2、接收科研项目立项批复文件,项目任务书和项目预算(含经批准调整的科研经费预算)等资料;接收经项目负责人签字,财务处签章确认的科研经费决算报表;

3、审核科研项目经费支出明细账、科研经费决算报表等财务会计资料;如发现不符合财务管理规定的情况,通知相关负责人及时补充、修正。

4、审核确认无误后,通知综合审计科在决算书上签字或盖章;

5、负责所审签项目档案资料的收集、整理和归档工作;

  

工程审计科岗位设置及工作职责

一、科长工作职责

1、根据处审计工作计划,制定工程审计科的工作计划,并组织实施;

2、负责审计项目的复核、检查工作;

3、主持重大工程项目审计过程中事务所、施工单位、后勤管理处等部门间的工作协调;

4、组织落实科内档案资料的收集、整理和归档工作;

5、负责撰写本科室的工作总结;

6、组织科内工作人员的业务学习;

7、组织落实处长交办的其他任务。

二、送审资料的登记审核岗位工作职责

1、根据基本建设和维修改造工程管理委员会会议纪要,建立项目立项台帐;

2、送审资料的审核与接收,并建立送审台帐;

3、负责将结算资料移交结算审核主审实施审计。

三、工程结算审核主审岗位工作职责

1、负责工程项目结算审计的实施;

2、负责事务所、后勤管理处、施工单位协调工作;

3、将初审结果报送复审岗进行复审;

4、负责编制工程审计现场勘察记录表、审计工作底稿、工程结算审定单等审计文书;

5、负责审计资料整理归档。

四、工程结算审核复审岗位工作职责

1、对工程结算审核主审岗的初审结果进行复核;

2、负责委托外审项目的审计初稿复核;

3、负责审计工作底稿、工程结算审定单复核。

五、基建项目跟踪审计岗位工作职责

1、负责起草委托跟踪审计单位的招标文件;

2、负责对跟踪审计单位的日常检查和考核;

3、督促跟踪审计单位及时报送各种报表等资料;

4、及时收集跟踪审计单位反馈的意见和问题;

5、审核跟踪审计单位提交的跟踪审计报告;

6、负责跟踪审计资料整理归档。

六、工程项目财务决算审计岗位工作职责

1、担任工程财务决算审计组成员,参加具体审计项目的实施工作;

2、参与编制审计项目的审计计划、审计工作方案;

3、参与具体工程项目决算审计的实施工作,并编制审计工作底稿,起草审计报告、审计意见书等审计文书;

4、负责审计资料整理归档。